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为了加强对办公经费的管理，提高公用经费使用效益，达到合理安排，统一调配的目的，特制订财政管理制度。

 一、财务开支（含借支）审批原则 办公室财务开支必须本着必需、节约原则，按照实际需要集中管理，统一调剂，合理使用。

 二、财务开支审批权限范围

（一）审批权限：主任或分管副主任具有财务开支审批权，每项开支必须经领导审核批准签字同意才能报销。

（二）财务开支审批权限范围：财政预算拨款部分，每笔600元以下的开支由分管副主任审批，600元以上至政府采购中心限定开支标准的额幅度以下的由主任审批。

（三）办公室重大开支须经办公室党组集体研究决定。

　　 三、财务管理的相关规定

（一）不经主任或分管副主任批准，办公室人员不得在任何销售单位、服务单位挂帐开支、赊购物品。

（二）报帐员要认真负责协助结算中心做好每月的报表，要按时将财务月报表呈主任或分管副主任审核。

（三）办公室确需购置办公用品或其他物品的，由相关科室提出书面申请，领导同意并签署意见后，由报帐员具体输。购置的物品村的额达到政府采购中心规定以上幅度的，由报帐员按程度办理。

 （四）领导已签字同意报销的票据，特别是干部、职工已垫支的经费，报帐员要及时结算。所有的报销凭据，自领导签字之日起2个月内必须办结。

（五）在一般情况下，办公室要确保干部、职工（含退休人员）每月的工资福利、各项津贴按照足额发放。干部、职工的养老保险金、医疗保险金、住房公积金、车辆保险金等政府性的开支要按规定的财政拨入对口帐户。 

（六）报帐员每个月要把报销凭证分门别类整理好，每月的中旬、下旬各一次递交主任、分管副主任审核，由办领导依据实际情况，逐月向干部、职工通报开支情况。

（七）购买实物时，由工人以上经手，报销票据分别由经手人亲笔签名递交领导审核。

所有报销凭据，必须有经办人员和审批领导两个或两人以上的亲笔签名，签批后的票据由报帐员收集结算。