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一、部门基本概况

（一）主要职能

1、按照相关收费文件和实施办法对全县污水处理费和垃圾处理费的征收。

2、负责对污水处理厂、无害化垃圾填埋场、污水泵站和污水收集管网的运行监管。

3、承办县委、县人民政府和县住建局交办的其它工作。

（二）机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室4 个：办公室、财务室、监管股、收费队。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数34人，其中在职31人，离退休3人。定编车辆0台，其中公务用车0台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数3943670元，其中：公共财政拨款3943670元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年减少46%，主要原因为泵站运行人员经费及维修费用未列支。

（二）支出预算：2017年预算支出3943670元，其中：节能环保支出3943670元，比上年减少46%，主要原因为泵站运行人员经费及维修费用未列支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入3943670元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为1823670元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出:2017年年初预算数为2120000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：泵站运行经费2000000元，收费成本120000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款465000元，比2016年预算增加100295元，上升 27.5%，主要原因为工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为46000元，其中，公务接待费46000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少82000元，下降64%，主要是因为厉行节约。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：污水和垃圾处理站2017年度部门预算公开表