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一、2024年1-11月收支完成情况

1、一般公共预算收支完成情况。截至11月底，我市地方一般公共预算收入完成18.72亿元，为年初预算的69.53%，同比减少9439万，下降4.8%：其中地方税收收入完成8.95亿元，为年初预算的53.91%，同比减少1.47亿元，下降14.1%；非税收入完成9.77亿元，为年初预算的94.62%，同比增加5253万元，增长5.68%。一般公共预算支出完成70.69亿元，为调整预算的88.04%。

2、政府性基金预算收支完成情况。截至11月底，我市政府性基金预算收入完成2.66亿元，为年初预算的25.77%，同比减少1.34亿元，下降33.44%；其中土地出让收入完成1.34亿元，同比减少1.63亿元，下降54.84%。政府性基金预算支出完成11.33亿元，为调整预算的57.86%。

3、国有资本经营预算收支完成情况。截至11月底，我市国有资本经营预算收入完成4.17亿元，为年初预算的69.37%。全部调入一般公共预算。（附表1、2）

二、预算调整方案

（一）财力情况

截止11月底，我市共收到上级补助收入43.89亿元，与年初预算数44.71还有0.81亿元的缺口。根据《预算法》的规定，本次预算调整只调整债券资金，将省财政厅湘财预〔2024〕276号（1.58亿元）、湘财预〔2024〕328号（15.82亿元）下达的新增政府性债务限额17.4亿元纳入调整预算，其中：新增一般债券收入8300万元，专项债务转贷收入16.57亿元（附表3、4）。

    （二）调整方案  

    1、根据一般债券资金使用规定和我市实际情况，拟将一般债券资金8300万安排如下（附表5）：

 （1）流泽矿涌水治理项目3300万元；

 （2）环保整治项目5000万元。

    2、根据上级专项债券发行规定和我市实际，拟将已发行的16.57亿元专项债券安排如下（附表6、6-1）：

（1）亚洲博彩平台排名经开区五金产业园配套基础设施建设项目2700万元；

（2）亚洲博彩平台排名2020年农村人居环境综合整治项目4800万元；

（3）地方政府债务置换存量隐性债务15.82亿元。   

    附表：1、2024年11月份财政收入完成情况简表

          2、2024年11月份财政支出完成情况表

      3、2024年一般公共预算收入调整表

          4、2024年政府性基金收入调整表      

          5、2024年新增一般债券资金拟安排表        

6、2024年专项债券资金拟安排表

6-1、2024年地方政府债务置换隐性债务明细表

（1226）2024年第二次调整预算表格(政府常务会）