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一、部门基本概况

（一）主要职能

1、部门主要职责：围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室11个：督查室、政研室、保密局、机要局、秘书组、常委值班室、政工组、信息组、行政组、纪检室、工会；二级机构2个：小康办、深化改革办。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数68人，其中在45人，离退休23人。定编车辆2台，其中公务用车2台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本级机关。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数8953964元，其中：公共财政拨款8953964元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加2563937元，主要原因为是工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加。

（二）支出预算：2017年预算支出8953964元，其中：一般公共服务支出8953964元。比上年增加2563937元，主要原因为是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入8953964元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为4436964元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为4470000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：机要人员岗位津贴60000元，党校会议室装修1470000元，小康办经费500000元，邵阳党委工作纪事20000元，春节慰问300000元，邵阳工作杂志20000元，党校会议室运行经费200000元，深化改革办经费300000元，专项工作经费1600000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1730000元，比2016年预算减少177000元，减少9.3%，主要原因公务车辆减少。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为630000元，其中，公务接待费450000元，公务用车购置及运行费180000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费180000元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少280000元，减少30.7%，主要是因为公务车辆减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 1420000元，其中：政府采购货物预算 1420000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：县委办2017年预算公开表