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一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位的主要职责：

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流等。

2、单位（本级）的构成情况：县委办公室、督查室、政研室、保密局、外事办、秘书组、政工组、信息组、行政组。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入14,032,880.00元，同比增长21.79%。总支出14,032,880.00元，同比增长21.79%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入14,032,880.00元，其中财政拨款收入14,032,880.00元，占比100%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出14,032,880.00元，其中基本支出13,012,930.00 元，占比93%；项目支出1,019,950.00 元，占比7 %。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入14,032,880.00元，同比增长21.79 %，其中一般公共预算财政拨款收入14,032,880.00元，占比100%；财政拨款总支出14,032,880.00元，同比增长21.79%，其中一般公共预算财政拨款支出14,032,880.00元，占比100%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出14,032,880.00元，同比增长21.79 %。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出14,032,880.00元，占比 100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出13,012,930.00 元，占比 93 %；项目支出1,019,950.00 元，占比 7 %。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出13,012,930.00元，同比增长204.36%。其中人员经费5,246,933.00 元，占比 40.3 %；日常公用经费7,765,997.00 元，占比 59.7 %。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

本年度无政府性基金预算收入。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为1,700,000.00 元，其中采购货物1,470,000.00　元，采购工程 元，采购服务230,000.00  元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费　7,765,997.00元，比上年增加6,101,718.00元，原因是本单位上年项目支出增加，相应减少机关运行经费从而较上年预算增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 910000元，决算数为 899852元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 460000元，决算数为 450245元（公务用车运行费预算数为 460000元，决算数为 450245元，公务车辆保有 8辆），公务接待费预算数为 450000元，决算数为 449607元，公务接待552 批 2760人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为899,852.00　元，同比减少567,444.00　 元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出449,607.00 元，同比减少　144507元，原因是 严格公务接待管理 ；公务用车运行维护费支出450,245.00.00　 元（其中油料费 210000　元、修理费103267元、过桥过路费20732　元、其它 116246元），同比减少422937 元，原因是压缩公务用车支出。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：县委办2016年度部门决算公开表格