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县移民局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职能

    1、负责全县大中型水库移民的每个季度的移民直补资金发放。

    2、负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民项目规划和年度计划的编  制、项目实施等管理工作。

3、开展和配合上级开展对移民项目的内审、稽查和监测评估等工作。

4、负责全县大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作。

5、负责牵头维护全县大中型水库移民的信访稳定，负责牵头对全县特困移民的慰问、帮扶。

     6、开展大中型水库移民实用技术、职业技能等培训。

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室5个。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 16 人，其中在职 16人，离退0人。定编车辆 1 台，其中公务用车 1 台。

二、部门预算单位构成

本部门预算只含本机关单位预算，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数 1358912  元，其中：公共财政拨款 1358912 元，政府性基金拨款  0 元，纳入财政专户管理的非税收入拨款  0 元，事业单位经营服务收入 0 元，其他收入 0 元。比上年减少38897851元，主要原因为上年将38790600元的基金预算列了收入。

（二）支出预算：2017年预算支出 1358912 元，其中： 一般行政事务400000元； 行政运行952912元； 水利建设移民支出6000元，比上年减少 38897851元  ，主要原因为上年将38790600元的基金预算列了支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1358912 元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为 952912 元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为406000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：  移民数据库建设维护经费50000元； 移民工作及项目管理经费350000元； 曲江坝水库建设款6000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 300000 元，比2016年预算增加50000元，上升20 %，主要原因为人均运行经费标准提高。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为  90000元，其中，公务接待费50000 万元，公务用车购置及运行费40000 元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费40000 元），因公出国（境）费0  元。2017年“三公”经费预算较2016年减少120000 元，下降57.15  %，主要是因为公务接待费较上年预算少安排20000元，公务用车购置及运行维护费较上年预算少安排100000元。（说明：因公车改革，在项目支出预算中安排了80000元的其他交通费用）

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 41500 元，其中：政府采购货物预算 41500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：移民局2017年预算公开表