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一、部门基本概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规；

2、指导城市防空袭方案制订，战时组织开展人民防空袭斗争；

3、组织管理人民防空通信警报和信息化建设；

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室2个：综合股、业务股。二级机构1个：人防收费管理站。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数11人，其中在职11人，离退休0人。定编车辆0台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本级机关。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数6504473元，其中：公共财政拨款6504473元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加1004473元，主要原因为是因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加。

（二）支出预算：2017年预算支出6504473元，其中：一般公共服务支出2384473元，国防支出4120000元，增加1004473元，主要原因是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入6504473元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为849473元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为5655000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：人防宣传和警报维护235000元，收费管理站支出1300000元，人防专业队伍训练120000元，人防指挥所建设 4000000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款260000元，比2016年预算增加260000元，增加100%，主要原因是人员性质变化。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为56500公务接待费16500元，公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少53500元，减少48%，主要原因是厉行节约，控制公务接待开支，公务用车减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：人防办2017年预算公开表