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一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规；指导城市防空袭方案制订，战时组织开展人民防空袭斗争；组织管理人民防空通信警报和信息化建设；

单位内设综合股和工程通信股

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入6,975,801.33元，同比增长38.25%。总支出6980721.86元，同比增长38.25%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入6,975,801.33元，其中财政拨款收入6,975,801.33元，占比100%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出6980721.86元，其中基本支出1848757.16元，占比26.48%；项目支出5131964.70元，占比73.52%；经营支出0元，占比0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入6,975,801.33元，同比增长38.25%，其中一般公共预算财政拨款收入6,975,801.33元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0%。财政拨款总支出6,975,801.33元，同比增长38.25%，其中一般公共预算财政拨款支出6,975,801.33元，占比100%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出6,975,801.33　元，同比增长38.25%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出6,727,425.33元，占比96.43%；社会保障和就业支出83790元，占比0.12%；国防支出164586元，占比3.45%；

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出1,843，836.63元，占比26.48%；项目支出5,131,964.70元，占比73.52%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出1,843，836.63元，同比增长43.32%。其中人员经费1,199,043.04元，占比65%；日常公用经费644,793.59元，占比35%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为80784元，其中采购货物80784元，采购工程0元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费644,793.59元，比上年增加52,165.00元，原因是购置办公设备开支增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 110000元，决算数为 75087.45元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 80000元，决算数为 50946.15元（公务用车运行费预算数为 80000元，决算数为 50945.15元，公务车辆保有 2辆），公务接待费预算数为 30000元，决算数为 24142.3元，公务接待 42批 288人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为75087.45元，同比增加22592.45元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。公务接待支出24142.30元，同比增加970.3元，原因是基本持平；公务用车运行维护费支出50945.15元（其中油料费18000元、修理费25819元、过桥过路费1926元、其它5200.15元），同比增加21622.15元，原因是车辆维修费增加。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：人防办2016年度部门决算公开表格