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一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位主要职责：

（一）执行国家、省、市有关房产管理的政策与法规，结合本县实际，研究制定房产发展规划、实施办法等，美工对房产业实施房政、行业管理。

（二）负责全县保障性住房规划编制，计划项目申报、任务分解、安全监管、质量、安全、进度的指导及督查工作；负责指导保障性住房的建设、分配、运营管理、租赁补贴发放等工作；负责房产系统内国有公房的管理。

（三）负责全县房地产开发经营管理和商品房预售许可的受理、审批、颁证；负责全县商品房预售资金监管；负责全县房地产执法监察工作，依法查处各类违反房地产法律法规行为；组织、协调、指导房地产纠纷调处。

（四）负责全县房屋征收、拆迁与补偿工作；负责全县房屋安全鉴定工作。

（五）负责全县物业服务行业管理，审核物业服务企业资质；负责全县物业专项维修资金的归集和使用管理；负责全县房屋质量保证金的监督管理；负责全县物业管理指导和监督工作。

（六）负责组织指导、监督、实施全县白蚁预防和灭治工作。

（七）负责全局的精神文明建设，党风建设，职工教育培训，讨巧生育和社会治安综合治理。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、单位的构成情况：

本单位为县财政全额拨款正科级事业单位，核定事业编制26名，设局长1名，副局长4名。现在编人员39名，退休人员13名。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入89,716,377.49　元，同比增长287　%。总支出89,716,377.49元，同比增长287　%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入　89,716,377.49元，其中财政拨款收入89,716,377.49　元，占比　100%；上级补助收入　0元，占比0　%；事业收入0　元，占比　0%；经营收入0　元，占比0　%；其他收入　0元，占比0　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出　89,716,377.49元，其中基本支出2,421,736.63　元，占比3　%；项目支出87,294,640.86　元，占比97　%；经营支出　0元，占比0　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入89,716,377.49　元，同比增长287　%，其中一般公共预算财政拨款收入89,716,377.49元，占比　100%；政府性基金预算财政拨款收入0　元，占比　0%。财政拨款总支出　89,716,377.49元，同比增长287　%，其中一般公共预算财政拨款支出　89,716,377.49元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　0元，占比0　%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出89,716,377.49　元，同比增长287　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出207500元，占比0.24　%；社会和保障就业支出7500元，占比0.01　%；城乡社区支出7877736.63元，占比8.78　%；农林水支出3000元，占比0.003　%；资源勘探信息等支出5000元，占比0.006　%；住房保障支出81495640.86元，占比90.831　%；其他支出120000元，占比0.13　%；

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出2,421,736.63　元，占比　3%；项目支出　87,294,640.86元，占比97　%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出2,421,736.63　元，同比减少6　%。其中人员经费　2,110,774.00元，占比　87%；日常公用经费310,962.63元，占比　13%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入　0元，支出　0　元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为　0　元，其中采购货物　0元，采购工程0　元，采购服务0　元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费310,962.63　元，比上年增加29426.09元，原因是财政拨款增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 50081元，决算数为49726.36 元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 33000元，决算数为32645.36 元（公务用车运行费预算数为33000元，决算数为32645.36 元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为17081 元，决算数为17081 元，公务接待8 批112 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为49726.36元，同比减少6815.02元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出17，081 元，同比减少129元，原因是压缩支出 ；公务用车运行维护费支出 32645.36元（其中油料费25400元、修理费3650元、过桥过路费262元、其它3333.36元），同比减少6686.02元，原因是压缩支出。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

 1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府性采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县房地产管理局2016年度部门决算公开