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目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

组织燃气专业规划，进行燃气安全管理，检测运输储藏设施，排查安全隐患；进行燃气工程设施和经营管理。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、执法室、检测室、财务室。我部门编制人数为8人，实有人数16人。

2、决算单位构成:本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收、支总计均为268.67万元。比上年减少60.85万元，同比降低18.47%。主要原因是乡镇天然气工程指挥部和燃气整顿小组收支减少 。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计242.18万元，其中：财政拨款收入191.65万元，占比79.14%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入50.53万元，占比20.86%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计268.87万元，其中:基本支出188.19万元，占比70%；项目支出80.48万元，占比30%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收、支总计均为191.65万元，比上年减少104.41万元，同比降低35.27%。主要原因是乡镇天然气工程指挥部和燃气整顿小组收支减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入191.65万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本年度财政拨款支出191.65万元，其中一般公共预算财政拨款支出191.65万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出191.65万元，比上年减少104.41万元，同比降低35.67%。主要原因是乡镇天然气工程指挥部和燃气整顿小组收支减少。

本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：城乡社区支出（类）191.65万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出188.19万元，其中：

1、人员经费130.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴4、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费58.13万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

本年度“三公”经费预算数为2.7万元，决算数为2.32万元，完成预算的85.93%，比上年减少0.38万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团　0个　0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.28万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出2.28万元，执法车辆保有1辆）。

公务用车购置费同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较，减少金额0.22万元，小于预算数的原因是节流。②与上年数比较，减少金额1.58万元，原因是车辆本年修理次数减少。

公务接待费支出0.04万元，公务接待1批5人次。①与预算数比较，小于预算金额0.16万元。②与上年数比较，减少0.38万元。

八、政府基金收支决算情况说明

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示,维护燃气领域运输、储存、经营、使用全环节管理到位,较好地履行了单位职责。

2018年，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

2018年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费58.13万元，比上年增加20.89万元，增加原因是人员增加及其他商品服务支出增加。

2、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1　辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名称解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

邵东县燃气管理办公室.XLS