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目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

单位（本级）的主要职责：一、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于建设事业的方针、政策和法规，研究、制订并指导实施相关的发展战略、产业政策。中长期规划、年度计划和改革方案。二、根据国家有关法律、法规和政策，筹措并负责管理城市维护建设资金，包括行业性收费、预算外资金及其他专项资金，指导与监督所属事业企业单位国有资产的管理。三、管理和指导城镇规划、城镇勘测与市政工程测量；组织研究城镇发展规划；负责组织编制本级城镇总体规划和详细规划；负责各建制镇规划，风景名胜区规划的审查和报批；指导制订并监督执行区域规划，环境综合整治规划；参与制订国土规划，江河流域规划、城市防洪规划和人防工程规划；指导、监督、协调全县建制镇、集镇、风景名胜区、村庄的规划、建设和管理；负责城市规划管理执法的监督，指导处理重大违法建设活动；负责对违法违章批建的查处；承担县小城镇建设领导小组的日常工作；管理城乡建设档案。四。指导监督建筑市场，建筑行业管理。五、综合管理城镇基础设施和公用建设。六、负责城市房产综合开发经营管理。七、组织建设行业重大科技项目攻关，科技成果鉴定、转让、新产品新技术推广应用；指导和管理重大技术引进工作；指导全县建设行业对外经济技术合作，企业对外开拓市场，开展对外工程承包和劳务合作业务。八、组织和指导建设系统的政治思想工作，精神文明建设和干部人事、机构编制、党建党务、纪检监察、宣传教育、劳资劳保、职称评审、治安综治、工会、共青团、计划生育、行业纠风等工作；指导和协调各类建设协会和学会工作。九、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：邵东县住房和城乡建设局内设五个职能股室：办公室、政工股、城乡建设股、工程技术股、法规股。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东县住房和城乡建设局本级，不含二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为20992.88万元。比上年减少4096.94　万元，同比下降16.33%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计18367.55　万元，其中：财政拨款收入6488.69　万元，占比35.33　%；其他收入11878.86　万元，占比　64.67%.

三、支出决算情况：

本年度支出合计14859.98　万元，其中:基本支出358.12　万元，占比2.41　%；项目支出　14501.86万元，占比97.59　%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为6488.69万元，比上年减少　5469.17万元，同比下降45.73　%。主要原因是项目减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6445.69　万元，占比99.33　%；政府性基金预算财政拨款收入　43万元，占比　0.67%。

本单位本年度财政拨款支出　6488.69万元，其中一般公共预算财政拨款支出　6445.69万元，占比　99.33%；政府性基金预算财政拨款支出　43万元，占比0.67　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出6445.69  万元，比上年减少　5469.17万元，同比下降　45.73%，原因是项目减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（201）　13.97万元，占比0.22　%；社会保障和就业支出13.95万元，占比0.2%；节能环保支出（211）731.47　万元，占比11.35　%；城乡社区支出（212）1632.61万元，占比25.33%；住房保障支出（221）4053.7万元，占比62.9　%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出　312.44万元，其中：

1、人员经费　265.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助.

2、日常公用经费　47.06万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为6万元，决算数为3.74　万元.完成预算的62.33　%，比上年减少2.4万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团0　个0　人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.85万元（公务用车购置费支出0　万元，公务用车购置0　台。公务用车运行维护费支出0.85万元，公务车辆保有　0辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较，比预算数减少2.15万元。②比上年增加0.01万元，原因是维护费增加。

3、公务接待费支出2.9万元，公务接待32批　516人次。①与预算数比较，比预算数减少0.1万元。②比上年数减少2.41万元，小于上年数的原因是接待人次减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为　43万元，用于城市建设支出（2120803）。比上年减少556.48万元，减少原因：因项目业务缩减，政府性基金拨款减少　。

九、预算绩效情况说明

2018年，我局预算绩效管理工作在财政部门的指导下，绩效管理理念逐步建立，绩效评价管理机制不断完善，绩效管理取得阶段性成果。我单位在本年度加快了城区重点项目建设，做好城市基础设施维修、维护工作，着力打造卫生城市，完成了1466户农村危房改造，使人居环境得到改善。较好地完成了各项任务，履行了单位职责。

2018年，我单位对重点项目进行了绩效评价：

1、完成对新华路、港南路、胜利街、山沿路、园湾路、百兴路等城市道路的升级改造及维护工程，着力打造卫生城市、文明城市新邵东。

2、完成1466户农村四类重点对象农村危房改造，C级危房实施修缮加固，倡导D级危房除险加固，无房户和无法除险加固的D级危房按规定面积拆旧建新，达到住房安全稳固、功能齐全、人畜分离的基本要求，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费　47.06万元，比上年增加13.52　万元，增加原因是　        　。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 　0 万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出　0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0　辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县住房和城乡建设局(本级）.XLS