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目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

1、单位主要职责：负责全县建设工程质量和工程检测的监督管理。

2、单位的构成情况;单位实有人数41人，其中在职34人，退休7人。内设科室有：办公室、监督室、检测室、财务室。

3、部门预算单位构成：纳入2018年部门预算编制范围仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为276.69万元。比上年增加56.83　万元，同比增长26%。主要原因是其他收入增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计275.55万元，其中：财政拨款收入192.32万元，占比70%；其他收入83.23　万元，占比30%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计276.69万元，其中:基本支出276.69万元，占比　100%；项目支出　0万元，占比0　%；经营支出　0万元，占比0　%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为192.32万元，比上年减少2.91　万元，同比下降1.49%。主要原因是人员经费减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入192.32万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出192.32万元，其中一般公共预算财政拨款支出192.32万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 192.32万元，比上年减少2.91万元，同比下降1.49%。主要原因是人员经费减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：城乡社区支出（类）192.32万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出192.32万元，其中：

1、人员经费192.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费0　万元，原因是日常公用经费由其它资金来保证 。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元.完成预算的100%，比上年增加（减少）0万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0　辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数一致。②与上年数一致。

3、公务接待费支出0　万元，公务接待　0批　0人次，①与预算数一致。②与上年数一致。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2018年，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费　0万元，比上年减少39.43万元，减少原因是本单位是差额拨款单位，本年度的机关运行经费没有在财政拨款经费中列支。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 　0 万元，其中：政府采购货物支出 0　万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0　辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县建设工程质量监督站.XLS