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一、部门基本情况：

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关房产管理的政策与法规，结合本县实际，研究制定房产发展规划、实施办法等，并对房产业实施房政行业管理。

2、负责全县保障性住房规划编制、计划项目申报、任务分解、资金监管、质量、安全、进度的指导及督查工作；负责指导保障性住房的建设、分配、运营管理、租赁补贴发放等工作；负责房产系统内国有公房的管理。

3、负责全县房地产开发经营管理和商品房预售许可的受理、审批、颁证；负责全县商品房预售资金监管；负责全县房地产执法监察工作，依法查处各类违反房地产法律法规行为。

4、负责全县范围内房屋转让、抵押、租赁等交易管理以及房屋面积、信息、楼盘表建立和管理工作。

5、负责全县物业管理、房产测绘、白蚁防治、房屋征收、房屋拆迁等各项工作。

（二）机构设置

1.内设机构

 我部门共有内设股室22个：其中：内设机构11个，包括办公室、房政股、财务审计股、行政审批股、房产交易监管股、房地产开发管理办公室、物业管理办公室、房屋安全鉴定办公室、纪检监察室、政工室、工会；二级事业单位10个，包括房地产交易管理所、邵东县房屋白蚁防治站、邵东县房地产价格评估所、邵东县房产测绘队、邵东县房屋拆迁事务所、邵东县房地产开发总公司、邵东县房产信息中心、邵东县城镇住房保障工作管理办公室、邵东县房屋征收管理办公室、邵东县物业专项维修资金管理中心；下属企业1个，邵东县万维数字信息发展有限公司。

二、部门预算单位构成

邵东县房产管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县房产管理局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数858.5895万元，其中，一般公共预算拨款858.5895万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营性服务收入0万元。收入较去年增加214.7004  万元，主要是项目支出增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数858.5895万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，城乡社区支出857.6655万元，社会保障和就业支出0.924万元，其他支出0万元。支出较去年增加214.7004万元，主要是项目支出比上年增加220万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入858.5895万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为258.5895万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为600万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：白蚁防治支出150万元，主要用于白蚁防治施药成本、回访复查费等方面；交易所成本支出400万元，主要用于交易所人员工资福利支出等方面，房产局成本支出20万元，主要用于表格印刷成本支出，保障房工作经费30万元，主要用于城南等16个社区城镇住房困难家庭租赁补贴发放工作经费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费一般公共预算拨款67.5万元，比2017年预算减少2.5 万元，下降                                                                    3 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  8.1 万元，其中，公务接待费  4.1 万元，公务用车购置及运行费  4 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少   2.5 万元，主要是厉行节约。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额8.46万元，其中：政府采购货物预算8.46万 元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

    4、国有资产占有使用情况

     本单位共有房屋 206.29   平方米，车辆 1 台，单位价值50以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县房产局2018年部门预算公开表格